Lista sprawdzająca
do wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa Priorytetu 		
Numer i nazwa Działania 		
Numer i nazwa Poddziałania		
Tytuł projektu 		
Liczba umów o współpracy ponadnarodowej zawieranych w ramach wniosku o dofinansowanie (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie; kolumna 1 oznacza jedną umowę, 2 – dwie umowy, 3 – trzy umowy); podany przykład dotyczy sytuacji gdy w ramach wniosku o dofinansowanie zawarto 2 umowy o współpracy ponadnarodowej.	1	2	3	

	X		
Kraje – sygnatariusze umowy (w kolumnach 1 oraz 2 i 3 (jeśli dotyczy) należy odpowiednio wpisać kraje, które podpisują daną umowę)	1	2	3	
	np. Polska
  Kraj A
  Kraj B	np. Polska
  Kraj C
  Kraj D
  Kraj E		
Oceniana umowa (należy wstawić znak „X” w odpowiedniej kolumnie)	1
	2	3	
	X

Uwagi ogólne

Ocena umowy o współpracy ponadnarodowej powinna być dokonywana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie PO KL oraz wymagań sformułowanych w Instrukcji wypełniania wzoru minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL (jeśli IP/IP2 przewiduje jej wykorzystanie). 

W przypadku, gdy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie zawarto więcej niż jedną umowę o współpracy ponadnarodowej, weryfikacja wszystkich wyżej wymienionych umów powinna się odbywać jednocześnie.

Rekomendujemy, aby umowa była zatwierdzana tylko wówczas, gdy odpowiedzi na wszystkie pytania w liście sprawdzającej są twierdzące. Jeśli w umowie brakuje informacji, które umożliwiają odpowiedź na któreś z pytań cząstkowych, należy je wpisać do kolumny „Kwestie wymagające poprawy lub uzasadnienia” i zwrócić się do partnerstwa o uzupełnienie zapisów. 
Niniejszy dokument ma charakter pomocniczy – wykorzystanie Listy sprawdzającej czy jej ostateczny kształt leżą w gestii IP/IP2. 

	Punkt/pole/tabela w umowie o współpracy ponadnarodowej 	Tak	Nie	Kwestie wymagające poprawy lub uzupełnienia	
Czy wszystkie pola dotyczące nazwy Programu, Priorytetu, Działania, Poddziałania (jeśli dotyczy), numeru wniosku o dofinansowanie oraz tytułu projektu zostały wypełnione i są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu? 	Informacje wstępne				
Czy wszystkie pola dotyczące informacji o partnerach ponadnarodowych zostały wypełnione w sposób prawidłowy? 	Punkt 1 „Informacja o partnerach ponadnarodowych”				
Czy wspólne cele współpracy ponadnarodowej są jasno i szczegółowo opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są zgodne z punktem 3.1 wniosku o dofinansowanie?	Pole „Wspólne cele partnerów realizujących projekt we współpracy ponadnarodowej”				
Czy planowane do osiągnięcia rezultaty i produkty zostały precyzyjnie opisane, a w części odnoszącej się do projektodawcy PO KL są spójne z punktem 3.4 wniosku o dofinansowanie?	Pole „Planowane rezultaty i produkty”				
Czy działania zostały prawidłowo opisane, tzn. wszystkie kolumny tabeli zostały wypełnione, a działania wymienione w kolumnie „nazwa działania” są zgodne z opisanymi w punkcie 3.3 wniosku o dofinansowanie? 	Tabela „Opis działań ponadnarodowych”			

	
Czy wszystkim partnerom przyporządkowano zadania wymienione w tabeli „Opis działań ponadnarodowych”, kolumna „opis zadań”, oraz opisano jaka jest ich rola oraz zakres odpowiedzialności w realizacji tych zadań?	Tabela „Szczegółowy opis planowanych zadań i sposób ich realizacji przez każdego partnera w ramach poszczególnych działań ponadnarodowych”				
Czy kwota ujęta w wierszu „koszty ogółem” budżetu projektodawcy PO KL jest zgodna z kwotą zadania „Zadanie 1: Współpraca ponadnarodowa” oraz kwotą wskazaną w punkcie 4.1.4 wniosku o dofinansowanie (w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym) bądź z kwotą wskazaną w punktach 4.1 4 oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie (w przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej)? W przypadku, gdy zawarto więcej niż jedną umowę o współpracy ponadnarodowej, należy zweryfikować z wnioskiem o dofinansowanie zgodność sumy kwot wskazanych w wierszu „koszty ogółem” we wszystkich umowach.
Czy sposób finansowania działań koresponduje z opisem działań w umowie, tzn. czy dla wszystkich opisanych w umowie działań przewidziano źródło finansowania?	Punkt 3 „Postanowienia finansowe”				
Czy w przypadku przeliczania kosztów ze złotych na euro przyjęto kurs dla miesiąca, w którym ogłoszono konkurs / w którym złożono wniosek o dofinansowanie projektu systemowego? Bądź czy w przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym zgłaszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie przyjęto kurs z miesiąca, w którym zgłoszono zmianę do wniosku?	Punkt 3 „Postanowienia finansowe”				
Czy podane są źródła finansowania działań ponadnarodowych dla każdego z partnerów wnoszących środki finansowe do umowy? 	Tabela „Jakie są źródła finansowania działań ponadnarodowych realizowanych przez poszczególnych partnerów w ich krajach pochodzenia?”				
Czy wszyscy partnerzy umowy są zaangażowani w proces decyzyjny? Czy opis procedur podejmowania decyzji został wskazany w sposób jasny i klarowny?	Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”				
Czy przyjęty system komunikacji i przepływu informacji w ramach partnerstwa ponadnarodowego jest czytelny i przejrzysty?	Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”				
Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis procedur  monitorowania projektu, w tym postępu rzeczowego i finansowego projektu? 	Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”				
Czy umowa zawiera jasny i konkretny opis ewaluacji projektu?	Punkt 4 „Zagadnienia organizacyjne”				
Czy został podany język/i roboczy/e obowiązujący/e w ramach partnerstwa?	Pole „Jaki(e) język(i) roboczy(e) obowiązuje(ą) w ramach partnerstwa?”				
Czy w odniesieniu do każdego partnera wpisano datę, imię, nazwisko i stanowisko osoby/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera/partnerstwa krajowego w przypadku projektodawcy PO KL (jeśli dotyczy), czy osoba/osoby ta/te złożyła/y podpis oraz czy widnieje pieczęć organizacji (lub informacja „brak pieczęci”)?	Punkt 5 „Podpisy partnerów”				

Status weryfikacji
	
Weryfikacja zakończona
Imię i nazwisko oraz podpis osoby/osób weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej: 
	Weryfikacja zakończona
Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę o współpracy ponadnarodowej:	
Data: 
	Data: 	

Rekomendacja
(należy wypełnić jedną z dwóch poniższych kolumn)
	
IP/IP2 rekomenduje umowę  do zatwierdzenia
	IP/IP2 nie rekomenduje umowy do zatwierdzenia	
Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę

	Imię i nazwisko oraz podpis przełożonego osoby/osób weryfikującej/ych umowę	
Data
	Data